Au Conseil d’Administration d’octobre 2011 ont été annoncées les grandes orientations budgétaires 2012. Trois points sont à retenir.

Effectifs : « optimisme raisonnable » de l’administration

L’administration table sur une hausse des effectifs : de 810 actuellement, à 820 en janvier 2012, pour atteindre 850 en septembre 2012, et annonce de ce fait son « optimisme raisonnable ».

En Conseil d’Etablissement quelques jours auparavant, les prévisions étaient de 855 élèves pour la rentrée 2012, plus une éventuelle TPS (Toute Petite Section) qui les porterait vers 875.

Les prévisions du CE servent à construire la carte scolaire (nombre de classes), celles du CA les budgets.

Certains participants ont rappelé au cours du CA les aléas économiques actuels et suggéré une grande prudence dans les prévisions du Lycée. Nous-mêmes voyons pour la rentrée 2012 ces éléments inquiétants :

• la relocalisation vers Takinogawa pourrait entrainer une chute des effectifs au primaire, surtout parmi les plus petites classes (cycle 1 = PS + MS) et compromettre l’ouverture de la TPS (voir ici),
• la peur du risque radionucléaire ne s’éteint pas, au contraire les parents prennent conscience de la persistance à long terme des effets de l’accident de Fukushima sur la chaine alimentaire, bon nombre cherchent à quitter le pays,
• le déclin économique relatif du Japon par rapport à ses voisins et la force du yen, continuent à décourager les multinationales à s’installer à Tokyo et y envoyer du personnel français – surtout avec enfants.

Le Lycée emploiera un Chargé de Communication à mi-temps à partir de janvier 2012. Nous ne manquerons pas de lui faire part de nos observations; remplira-t-il aussi un rôle commercial actif ?

Subventions AEFE conséquentes :

…

L’AEFE a soutenu le projet Takinogawa par des aides totalisant 630M¥, soit environ 16% de son coût.

Comme anticipé au mois de juin, l’AEFE apporte en outre des subventions ponctuelles qui viennent aider le Lycée dans cette période difficile d’effectifs faibles :

• la non-remontée des rémunérations des résidents (autrement dit: le personnel « résident » que l’AEFE rémunère mais que le Lycée doit lui rembourser en lui « remontant » les fonds équivalents), une économie de 800k€ pour le Lycée sur 2011-2012,
• et, annonce surprise du CA, une subvention d’investissement de 1M€ sur 2012-2013.

Calcul simple : cette subvention de 1M€, répartie sur 850 élèves, représente 120k¥ par élève. Sans cette subvention, de combien les frais de scolarités auraient augmenté ? Difficile à dire car il y a d’autres variables d’ajustement, par exemple une réduction des effectifs ou des budgets pédagogiques. Néanmoins il faut être conscient de l’importance de la subvention dans l’équilibre du budget 2012-2013, de l’effort que consent l’Etat français en faveur du Lycée de Tokyo.

M Ténèze, ancien Proviseur du LFJT et maintenant coordinateur AEFE de la zone Asie, qui présidait au CA, a été clair: les subventions exceptionnelles AEFE n’ont pas vocation à se renouveler en 2013-2014.

Stabilité des frais de scolarité 2012-2013, hausse en 2013-2014 :

L’équilibre du budget en cours, qui a connu un fort choc en avril-juin 2011, est assuré en partie par une reprise sur provisions passées sur Takinogawa, c’est-à-dire que des fonds mis de côté pour la construction ne sont finalement pas utilisés (par économies sur le projet) et sont réinjectés dans le budget de fonctionnement : 60M¥.

Pour 2012-2013 les budgets pédagogiques sont maintenus (au prorata du nombre d’élèves) et les recrutements de personnels très limités: 1 poste pour la TPS si elle ouvre, 1 pour la Vie Scolaire (vu l’étendue du site de Takinogawa), enfin 1½ (équivalent temps plein) pour ouvrir une classe et appliquer la « réforme du lycée » au secondaire.

Les subventions AEFE permettent ainsi de tenir avec des effectifs faibles et des coûts maitrisés jusqu’à la rentrée 2013. Le CA a donc acté la stabilité des frais de scolarité pour l’année 2012-2013 aux niveaux actuels, agréable surprise vu le contexte.

En revanche les frais de scolarité seraient augmentés de 3% au minimum en 2013-2014, pour répercuter la hausse des coûts : masse salariale et énergie, ceci dans l’hypothèse « raisonnablement optimiste » sur les effectifs.